2017年
稟議・申請における申請前確認 事前相談事項の記載
総務担当社員は、稟議・申請の提出前に記載内容を確認し申請内容がグループ規定通りに記載されているか確認すること
総務担当者のコメントが無い場合は 提出受付を行わない。
※確認後は 「記載内容を確認しました」 総務担当者名+押印
※確認コメント+㊞がある場合でも ワークフロー申請通りでない場合は、総務本部責任者よりどのような確認方法をおこなったのか
総務担当社員に確認をおこなう。